集团内控审计工作讨论会召开
发布时间：2018-04-16 16:47:41
财务制度是企业制度中最为关键的制度之一，财务管理工作必须建立在财务制度的基础上，财务制度健全和财务工作规范是企业正确核算经营成果，实现企业营运目标、防范财务风险的有力保障。为了完善集团财务管理体系，确保财务制度的科学性、健全性和有效性，集团审计法务部请天职国际会计师事务所湖南分所对集团已正式出台试行的财务管理制度进行了全面梳理，对财务工作进行了测试评价。2018年4月10日下午，集团财务部与天职国际会计师事务所专家在1505会议室就这项测试评价工作初步结果进行逐条核对和沟通。
经过近一个月的时间，在集团审计法务部的周密组织和财务部的紧密配合下，天职国际会计师事务所对集团的制度、流程等进行了“全面体检”，涉及制度条款一千多条，对2017年每张财务凭证都进行了查阅，集团总部与子公司全覆盖、无死角。会上，财务部就财务制度、财务管理制度涉及的内容和财务管理的流程、思路、方向等与事务所专家进行沟通并交换意见。事务所不仅是站在内审的角度，而且还以外部监控和社会监督身份，肯定了财务制度基本能满足集团成立之初财务管理要求，财务预算管理工作也走在了许多市属国企的前列，与此同时，也对内控方面的潜在风险提出了很好的建议，明确了财务管理职责的边界，强调在制度执行过程中应加强整体协调配合。
通过这次内部审计，集团财务管理工作将更加规范，从根本上降低集团的经营风险;财务制度体系将更加完善，全方位、多层次地提高会计信息质量要求和管理服务水平。(财务部 张哲供稿)
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